北京市足彩胜负14场房屋管理局第十一房屋管理事务所2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区房管局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市足彩胜负14场房屋管理局第十一房屋管理事务所
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
1.部门机构设置:
根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会《足彩胜负14场区房屋管理局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2021〕83号)文件精神，设立北京市足彩胜负14场房屋管理局第十一房屋管理事务所，下设12个班组，分别为办公室、财务组、设备组、工程组、房管组、房政组、朝外管段、新源里管段、和平街管段、左家庄管段、京广管段、泵房班。
2.部门职责：
承担本区房屋管理行政主管部门行业管理职责范围内各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等事务性工作。承担并协助开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等工作的日常指导、相关宣传，以及事务性和辅助性工作。承担直管公房管理、租金收缴、房改售房、租赁合同管理等事务性工作。承担对直管公房房屋与设施设备进行维护和养护工作。承担直管公房防汛、房屋安全普查等工作。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场房屋管理局第十一房屋管理事务所部门行政编制0人，实际0人；事业编制80人，实际64人；离退休人员393人，其中：离休0人，退休393人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4401.63万元，比上年减少2421.01万元，下降35.48%。主要原因：2022年单位事业机构改革完成，合并后将以前年度事业基金及专用基金纳入财政结转结余管理,2023年将事业基金及专用基金上交财政。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计4401.63万元，比上年减少494.06万元，下降10.09%。
1.财政拨款收入4401.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4401.63万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计4401.63万元，比上年减少984.55万元，下降18.28%，其中：基本支出71.26万元，占支出合计的1.61%；项目支出4330.36万元，占支出合计的98.38%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4401.63万元，比上年减少494.06万元，下降10.09%。主要原因：辖区内直管公房房屋、电梯、水泵等公共设施设备维修、更新改造等项目减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4401.63万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出 2592.37万元，占本年财政拨款支出58.90%；社会保障和就业支出1809.26万元, 占本年财政拨款支出41.10%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出” 2023年度决算1809.26万元，比2023年度年初预算增加1809.26万元，增长100%。
其中：
“抚恤”2023年度决算71.26万元，比2023年度年初预算增加71.26万元，增长100%。主要用于退休职工去世抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”2023年决算1737.99万元，比2023年度年初预算增加1737.99万元，增长100%。主要用于在职职工的基本工资、绩效工资等
2、“城乡社区支出”2023年度决算2592.37万元，比2023年度年初预算减少2060.23万元，下降44.28%。其中：
“城乡社区管理事务” 2023年度决算2592.37万元，比2023年度年初预算减少2060.23万元，下降44.28%。主要用于直管公房和保障住房电梯、水泵等公共设施设备维修、更新改造等项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出71.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算0万元增加(减少)0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额284.22万元，其中：政府采购货物支出2万元，政府采购工程支出130.11万元，政府采购服务支出152.11万元。授予中小企业合同金额283.76万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额279.76万元，占政府采购支出总额的98.43%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场房屋管理局第十一房屋管理事务所共有车辆3台，共计44.85万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映在职及退休人员死亡抚恤金等的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
报表详见附件2。